广西壮族自治区国有雅长林场2021年度部门决算

第一部分：雅长林场概况

一、主要职能

广西壮族自治区国有雅长林场（以下简称“本林场”），始建于1954年8月，地处桂西北部，是以生态建设为主，第二、三产业同步协调发展的公益型二类事业单位。拥有林地面积129.97万亩（其中林场本部国有林地72.97万亩，对外租地造林57万亩），森林覆盖率达80%，森林蓄积量658万m³。林场主要职能是：

（一）负责国有森林资源、资产的保护和管理；

（二）负责林场生态公益林的管理、培育以及商品林的管理、经营工作；

（三）利用国有林场资源，实行多种经营。

二、部门决算单位构成

雅长林场为正处级公益二类事业单位。根据《自治区直属国有林场分类管理办法》规定，结合本场实际，设置机关内设管理机构、二层管理单位、二层生产经营管理单位（含场属公司工厂）等组织机构。

1.机关内设管理机构（10个）：办公室，党群办公室，人事教育科，计划财务科，监察科，营林科，产业科，市场营销科，林政资源管理科，安全生产与防火办公室。

2.二层管理单位（6个）：基建办公室，后勤服务中心，离退休管理办公室，审计督查办公室，林业调查规划设计队，林业科研与林下经济管理办公室。

3.二层生产经营管理单位（17个）：果麻分场，那成分场，雅庭分场，雅长分场，益来分场，东明分场，九龙分场，百色造林基地，田林造林基地，德保造林基地，西林造林基地，富宁剥隘造林基地，平果造林基地，广西春天木业有限责任公司，云南大山木业有限责任公司，广西春天房地产开发有限责任公司，广西雅兰生物科技有限公司。

第二部分：雅长林场2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件：雅长林场2021年度部门决算公开附表）

第三部分：雅长林场2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入38760.78万元，其中本年收入38760.78万元，较2020年度决算数增加8349.41万元，增长27.45 %。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6509.78万元，为中央及自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加50.18万元，增长0.78%，主要原因是2021年中央财政和自治区财政林业专项资金增加。

2.林场本年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.林场本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入32251.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加32251.00万元，增长100 %，主要原因一是收入填报口径差异，2020年收入填报在“经营收入”，2021年填报在“事业收入”；二是本部门多措并举拓宽增收渠道，增加收入来源。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数减少23951.76万元，下降100%，主要原因是收入填报口径差异，2020年收入填报在“经营收入”，2021年填报在“事业收入”。

6.林场本年无其他收入。

7.林场本年无非财政拨款结余。

8.林场本年无上年结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出38760.78万元，其中本年支出38760.78万元，较2020年度决算数增加8349.41万元，增长27.45 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出86.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年决算数减少205.13万元，下降70.41%，主要原因是机关事业单位养老保险改革实施准备期清算结算资金减少。

2.节能环保支出2118.84万元，主要用于节能型单位创建、天然林停伐、退耕还林等方面的支出。较2020年决算数增加1755.90万元，增长483.80%，主要原因是2021年重点区域生态保护和修复专项资金增加。

3.农林水支出36525.73万元，主要用于林业方面的支出，包括：林业事业单位的基本支出、森林培育、林业技术推广、森林生态效益补偿等。较2020年决算数增加6768.64万元，增长22.75%。增长的主要原因是收购林地，成本相应增加。

4.灾害防治及应急管理支出30万元。主要用于在本林场下属生产单位果麻分场建设管护站，建筑面积83.64平方米。较2020年决算数增加30万元，增长100%，主要原因是2021年为加强森林防灾减灾能力，由上级主管部门下达预算指标。

5.林场本年无结余分配。

6.林场本年无年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

雅长林场2021年度一般公共预算财政拨款支出6509.78万元，较2020年决算数增加50.18万元，增长0.78％。其中：基本支出630.25万元，项目支出5879.53万元。

雅长林场2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4781.68万元，支出决算为6509.78万元，完成年初预算的136.14%。

（一）社会保障和就业支出年初预算数86.21万元，支出决算为86.21万元，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）节能环保支出年初预算数160.97万元，支出决算为2118.84万元，完成年初预算的1316.29%。差异原因主要是2021年新下达重点区域生态保护和修复专项中央基建项目财政资金1920.00万元，主要用于湘桂岩溶地区石漠化综合治理。

（三）农林水支出年初预算数4534.50万元，支出决算为4274.73万元，完成年初预算的94.27%。差异原因主要年度执行中财政收回森林抚育补助项目财政资金270.00万元。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。差异原因主要年度执行中追加生态保护支撑体系专项中央基建投资30.00万元，主要用于在本林场下属生产单位果麻分场建设管护站，建筑面积83.64平方米。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出630.25万元，支出具体情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出86.21万元，完成年初预算的100%；

（二）工资福利支出544.04万元，完成年初预算的100.97%，差异原因主要追加上年度增人增资财政补助5.23万元，主要用于在职职工工资薪酬发放。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

林场2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

林场2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

林场2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本林场属于差额拨款公益二类事业单位，2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

林场2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，林场共有车辆31辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是区直国有林场的生产经营用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据全面实施预算绩效管理要求，我场组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，含区直林场改革和发展项目、区直林场公益林管护人员经费补助、林业贷款贴息补助、林业科技推广示范补助项目、自治区财政森林生态效益补偿”等11个项目，共涉及资金5695.93万元，占一般公共预算项目支出总额的87.50%。从评价情况上来看，2021年度绩效目标实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：雅长林场2021年度部门决算公开附表